Завантаження...

Розрахунок коригування

Promtehsklad@gmail.com
01.12.2017, 14:26

Я сегодня отправила на регистрацию РК к налоговой накладной - надо было изменить код УКТ ЗЕД, т.е. коректируем поз.1 и в гр.№ з/п ставим 1 и указываем данные с минусом , а в другой строке ( поз.1)+ с правильным кодом. Пришел ответ :" Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1) ". Что я делаю не так?

Urok
01.12.2017, 15:04

Я сегодня отправила на регистрацию РК к налоговой накладной - надо было изменить код УКТ ЗЕД, т.е. коректируем поз.1 и в гр.№ з/п ставим 1 и указываем данные с минусом , а в другой строке ( поз.1)+ с правильным кодом. Пришел ответ :" Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1) ". Что я делаю не так?

Promtehsklad@gmail.com

Скажите, а первые четыре цифры правильного кода отличаются от неправильного? Совсем недавно ДФС сказала о том, что ей такие замены не будут нравиться.

Віталій Міхов
01.12.2017, 16:58

Что я делаю не так?

Promtehsklad@gmail.com

Я сьогодні бачив таку статтю - https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/46224. Переконайтеся, що ви все робили так, як там вказано.
А загалом, ми займаємося технічною підтримкою програми; якщо вам потрібна податкова консультація з методологічних питань, то зверніться, будь ласка, до ДФС або відповідних бухгалтерських сервісів.

Мйк
03.01.2018, 19:18

У ПН котра коригується повністю знімається номенклатура в нуль.

Інші РК, де частково знімалась номенклатура, нормально пройшли.

Нові причини для коригування для графи 2?

вставте опис до зображення

konovalova@ukr.net
04.01.2018, 10:25

Доброго дня, підскажіть будь-ласка, як я можу відхилити РК у ПЗ? не можу знайти таку опцію?

Віталій Міхов
04.01.2018, 11:43

Це не опція, а просто текст причини, відповідно до рекомендацій ДФС.
У самій вашій квитанції вказано, яким повинен бути текст причини у РК для такого виду коригування.

artaniya123@ukr.net
12.01.2018, 18:25

Нужна помощь!!! При отправке покупателю Додатка 2 к налоговой накладной (минусовой и регистрируется покупателем) приходит Повидомлення с таким текстом: У файла вкладення '___.XML' недопустима сигнатура: 'CERTCRYPT'. Можливо, файл пошкоджено або некоректно сформовано. Зверніться до постачальника програмного забезпечення, яке формує файл. Корректировка создана в программе Соната (платная версия), отправляю на филию контрагента (потому что у него филии и налоговая была зарегистрирована на филию). У контрагента Медок и высвечивается тоже ошибка (правда вразумительно никто не может сказать какая ошибка). Глядя на ошибку у меня - что это может быть? Что это за поле? или это связано с сервером нгалоговой? Возможно он не пропускает сейчас какие-то формулировки???

Віталій Міхов
13.01.2018, 09:51

Така помилка з'являється, коли із сервером обміну ДФС бувають якісь технічні проблеми (учора, наприклад, більшу частину дня цей сервер не працював зовсім). Спробуйте відправити такий РК ще раз пізніше (наприклад, у понеділок).

versav1@ukr.net
17.01.2018, 12:50

J1490901 КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

15012018 19:27:15 в ЄРПН зареєстровано за №
(дата) (час) (реєстраційний номер) від 29122017 порядковий номер 12 / /
(дата складання)

(код форми) (назва документу) від 29122017 порядковий номер 28 / /
(дата складання)

Платник податку – продавець: Підприємство"Рок" (найменування; прізвище, ім'я, по батькові)

(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта) (індивідуальний податковий номер)

Платник податку – покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю "І" (найменування; прізвище, ім'я, по батькові)

(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта) (індивідуальний податковий номер)

В документі заявлено:

Загальна сума з ПДВ Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою за ставкою 7 % -5000.00

Результат обробки: Документ доставлено до ДФС України ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий Підписи документа: продавець - перший - печатка, , видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" - другий - директор, АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" - Порушення вимог п.5 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: невірна послідовність накладання підписів.

Відправник: Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.35 (інформація про відправника)

Підписи документа:(продавець) - перший - печатка, - другий - директор, АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Поможіть!!!! Що роблю не так?

Віталій Міхов
17.01.2018, 12:53

Відповідно до ПКУ "мінусовий" розрахунок треба відправляти не на реєстрацію, а покупцю. Потім він його підпише і відправить на реєстрацію. Тоді квитанція буде коректна.

versav1@ukr.net
17.01.2018, 13:00

покупцю підписану нами? він її отримує у текстовому форматі

versav1@ukr.net
17.01.2018, 13:25

контрагент коригування отримує у текстовому форматі чомусь і не затягується для підпису в програму Арт-звіт

Віталій Міхов
17.01.2018, 13:30

Обмін РК повинен здійснюватися за допомогою серверу обміну ДФС - тоді проблем із підписами не буде.
Налаштуйте у профілі Сонати "обмін РК - через сервер" та зробіть для цього РК "Відправити контрагенту".
Якщо програма контрагента підтримує роботу із сервером обміну РК, то він зможе прийняти цей РК, підписати зверху своїми підписами та відправити на реєстрацію.

versav1@ukr.net
17.01.2018, 16:07

А можете зайти до мене через Тімвівер, або АММІ і подивитись чи все налаштовано добре?

versav1@ukr.net
17.01.2018, 16:22

після формування РК, відправляю контрагенту на документі з'являється слово "підписаний", а не "зашифрований"????? стан обміну -"доставлений контрагенту" та приходить технологічна квитанція, що успішно доставлено. Далі контрагент нічого зробити не може, бо приходить РК до нього в текстовому форматі. З п'ятниці "топчуся на місці" вже " 20" на РК стоїть. Що не так?

Віталій Міхов
17.01.2018, 17:53

А можете зайти до мене через Тімвівер, або АММІ і подивитись чи все налаштовано добре?

versav1@ukr.net

Для цього зателефонуйте до нашої тех. підтримки за одним з телефонів - https://sonata.biz.ua/help/support

після формування РК, відправляю контрагенту на документі з'являється слово "підписаний", а не "зашифрований"?????

versav1@ukr.net

А чому він повинен бути "зашифрований"? "Підписаний" - це коректний стан після відправлення контрагенту.

стан обміну -"доставлений контрагенту" та приходить технологічна квитанція, що успішно доставлено.

versav1@ukr.net

Значить, цей РК цілком успішно передано контрагенту, з вашими підписами (бо інакше він не пройде через сервер обміну ДФС). Отже, зі своєї сторони ви все зробили, як треба.

Далі контрагент нічого зробити не може, бо приходить РК до нього в текстовому форматі.

versav1@ukr.net

А це вже проблема на стороні контрагента. Скоріше за все, він не вміє приймати РК з серверу обміну у своїй програмі. Йому треба звернутися до їх служби підтримки.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua