Я сегодня отправила на регистрацию РК к налоговой накладной - надо было изменить код УКТ ЗЕД, т.е. коректируем поз.1 и в гр.№ з/п ставим 1 и указываем данные с минусом , а в другой строке ( поз.1)+ с правильным кодом. Пришел ответ :" Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1) ". Что я делаю не так?

Я сегодня отправила на регистрацию РК к налоговой накладной - надо было изменить код УКТ ЗЕД, т.е. коректируем поз.1 и в гр.№ з/п ставим 1 и указываем данные с минусом , а в другой строке ( поз.1)+ с правильным кодом. Пришел ответ :" Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1) ". Что я делаю не так?

Скажите, а первые четыре цифры правильного кода отличаются от неправильного? Совсем недавно ДФС сказала о том, что ей такие замены не будут нравиться.

Что я делаю не так?

Я сьогодні бачив таку статтю - https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/46224. Переконайтеся, що ви все робили так, як там вказано.
А загалом, ми займаємося технічною підтримкою програми; якщо вам потрібна податкова консультація з методологічних питань, то зверніться, будь ласка, до ДФС або відповідних бухгалтерських сервісів.

У ПН котра коригується повністю знімається номенклатура в нуль.

Інші РК, де частково знімалась номенклатура, нормально пройшли.

Нові причини для коригування для графи 2?

Доброго дня, підскажіть будь-ласка, як я можу відхилити РК у ПЗ? не можу знайти таку опцію?

Це не опція, а просто текст причини, відповідно до рекомендацій ДФС.
У самій вашій квитанції вказано, яким повинен бути текст причини у РК для такого виду коригування.

Нужна помощь!!! При отправке покупателю Додатка 2 к налоговой накладной (минусовой и регистрируется покупателем) приходит Повидомлення с таким текстом: У файла вкладення '_______.XML' недопустима сигнатура: 'CERTCRYPT'. Можливо, файл пошкоджено або некоректно сформовано. Зверніться до постачальника програмного забезпечення, яке формує файл. Корректировка создана в программе Соната (платная версия), отправляю на филию контрагента (потому что у него филии и налоговая была зарегистрирована на филию). У контрагента Медок и высвечивается тоже ошибка (правда вразумительно никто не может сказать какая ошибка). Глядя на ошибку у меня - что это может быть? Что это за поле? или это связано с сервером нгалоговой? Возможно он не пропускает сейчас какие-то формулировки???

Така помилка з'являється, коли із сервером обміну ДФС бувають якісь технічні проблеми (учора, наприклад, більшу частину дня цей сервер не працював зовсім). Спробуйте відправити такий РК ще раз пізніше (наприклад, у понеділок).

J1490901 КВИТАНЦІЯ про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних

15012018 19:27:15 в ЄРПН зареєстровано за №
(дата) (час) (реєстраційний номер) від 29122017 порядковий номер 12 / /
(дата складання)

(код форми) (назва документу) від 29122017 порядковий номер 28 / /
(дата складання)

Платник податку – продавець: Підприємство"Рок" (найменування; прізвище, ім'я, по батькові)

(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта) (індивідуальний податковий номер)

Платник податку – покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю "І" (найменування; прізвище, ім'я, по батькові)

(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта) (індивідуальний податковий номер)

В документі заявлено:

Загальна сума з ПДВ Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою за ставкою 7 % -5000.00

Результат обробки: Документ доставлено до ДФС України ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий Підписи документа: продавець - перший - печатка, , видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" - другий - директор, АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" - Порушення вимог п.5 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: невірна послідовність накладання підписів.

Відправник: Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.35 (інформація про відправника)

Підписи документа:(продавець) - перший - печатка, - другий - директор, АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Поможіть!!!! Що роблю не так?

Відповідно до ПКУ "мінусовий" розрахунок треба відправляти не на реєстрацію, а покупцю. Потім він його підпише і відправить на реєстрацію. Тоді квитанція буде коректна.

покупцю підписану нами? він її отримує у текстовому форматі

контрагент коригування отримує у текстовому форматі чомусь і не затягується для підпису в програму Арт-звіт

Обмін РК повинен здійснюватися за допомогою серверу обміну ДФС - тоді проблем із підписами не буде.
Налаштуйте у профілі Сонати "обмін РК - через сервер" та зробіть для цього РК "Відправити контрагенту".
Якщо програма контрагента підтримує роботу із сервером обміну РК, то він зможе прийняти цей РК, підписати зверху своїми підписами та відправити на реєстрацію.

А можете зайти до мене через Тімвівер, або АММІ і подивитись чи все налаштовано добре?

після формування РК, відправляю контрагенту на документі з'являється слово "підписаний", а не "зашифрований"????? стан обміну -"доставлений контрагенту" та приходить технологічна квитанція, що успішно доставлено. Далі контрагент нічого зробити не може, бо приходить РК до нього в текстовому форматі. З п'ятниці "топчуся на місці" вже " 20" на РК стоїть. Що не так?

А можете зайти до мене через Тімвівер, або АММІ і подивитись чи все налаштовано добре?

Для цього зателефонуйте до нашої тех. підтримки за одним з телефонів - https://sonata.biz.ua/help/support

після формування РК, відправляю контрагенту на документі з'являється слово "підписаний", а не "зашифрований"?????

А чому він повинен бути "зашифрований"? "Підписаний" - це коректний стан після відправлення контрагенту.

стан обміну -"доставлений контрагенту" та приходить технологічна квитанція, що успішно доставлено.

Значить, цей РК цілком успішно передано контрагенту, з вашими підписами (бо інакше він не пройде через сервер обміну ДФС). Отже, зі своєї сторони ви все зробили, як треба.

Далі контрагент нічого зробити не може, бо приходить РК до нього в текстовому форматі.

А це вже проблема на стороні контрагента. Скоріше за все, він не вміє приймати РК з серверу обміну у своїй програмі. Йому треба звернутися до їх служби підтримки.

доброго дня, виникає така помилка при отриманні квитанцій про отримання звітів: ЄДРПОУ код отримувача квитанції "31816235" не відповідає коду профілю "2572513078" Що зробити?

Це квитанція для іншого підприємства (з кодом 31816235). Оберіть у Сонаті профіль з таким кодом та здійсніть прийняття повідомлень знову.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, получила"минусовые" расчёты корректировок 15-ого февраля - эта дата в уведомлении (я - покупатель, обязанность регистрировать лежит на мне). Зарегистрировала 19-ого февраля. Срок регистрации выдержан. В Сонате эти РК помечены, как просроченные по дате регистрации. Почему? Это РК от нашего поставщика электроэнергии. Видимо, не я одна подобные получила. Может быть это как-то связано со сменой поставщика электроуслуг.

И ещё, спрошу тут же. У меня сейчас в программе стоит "галочка" в пункте "консолидация данных НДС непосредственно с самих накладных", хотя ранее я ставила с реестров и консолидировала всё с реестров (мне так удобнее). Видимо, при обновлении что-то изменилось в пометке этих пунктов. Но! Сейчас пытаюсь консолидировать данные в Дод5 к НДС, при включенном пункте "непосредственно с накладных", а мне Соната пишет, что реестр не создан и ей неоткуда брать данные, т.е. Соната обращается к моим бывшим настройкам, но в реальности стоят другие настройки.