Як я бачу, конкретно про це не сказано у Порядку заповнення ПДВ, тому податківці тлумачать по-своєму. Ми поки не будемо змінювати консолідацію додатку в Сонаті, але питання ще деякий час буде відкритим, можливо ми ще щось взнаємо.
Подивіться примітку 1 у додатку 5 за третій квартал "1 - заповнюється останній місяць звітного періоду (місяць.рік) (наприклад, березень 2011 року – 3.2011, 1 й квартал 2011 року – 3.2011)" мені здається однозначно написано, чому ця примітка зникла у бланку четвертого кварталу я не знаю, це питання до Вас. Уже різниці немає, прийдеться робити знову вручну... і у вихідний день, маю надію до наступного звіту виправите.А Херсонській податковій підкажіть, що звірки краще робити по реєстрах, бо в одному місяці від одного контрагента буває декілька ПН.
Это просто жеееессстььь!!! Я потратила много времени, что внести вручную накладные так, как Вы советовали, за три месяца. Я не спорю, такой способ удобнее - сразу видно по контрагентам где и что откорректировано, и как внесено. Мало того, что я сначала выкрыжила обязательства из-за задвоения накладных из реестров принятого и непринятого. Потом я удалила все данные из таблицы 2 (кредит), ибо корректировать было дольше, чем вносить новые, потому как в табл.2 просто не понять что и откуда взято. В итоге, я всё закончила, стала проверять корректность заполнения и опа!!! всё те же задвоенные данные из УЖЕ УДАЛЕННОГО НЕПРИНЯТОГО реестра, мне вылазять в помилках!!!
R001G4 Помилка: Інші гр.4 = сумма гр. 8 + сумма. гр. 10 для ІПН "100000000000" R001G5 Помилка: Інші гр.5 = сумма гр. 9 для ІПН "100000000000" Помилка: В табл. 1 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "255,78" а гр. 5 = "51,15" Помилка: В табл. 1 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "255,78" а гр. 5 = "51,15" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "120,38", гр. 5 = "24,07", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "165,33", гр. 5 = "33,06", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "488,75", гр. 5 = "97,75", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "5815,01", гр. 5 = "1163,00", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "333,47", гр. 5 = "66,69", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "2737,50", гр. 5 = "547,50", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "3204,36", гр. 5 = "640,88", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "1004,37", гр. 5 = "200,88", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "750,00", гр. 5 = "150,00", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "184,96", гр. 5 = "36,99", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "2153,11", гр. 5 = "430,64", гр. 6 = "0,00" Помилка: В табл. 2 повинен існувати ІПН "такой-то", де гр. 4 = "1066,71", гр. 5 = "213,35", гр. 6 = "0,00"
Я не пойму почему и где это обязано иснуваты, (с чем идёт сопоставление данных из дод.5?)если я вручную заполняла додаток 5. Думаю, что даже если бы я его заполнила суммарно за квартал, то вот этих "повынно иснуваты" было бы гораздо больше.
В итоге имеем: завтра - рабочий день, и, снова, здравствуй, ОПЗ.
Не, реально, это жесть!
Заполняю декларацию по НДС, консолидацией данных. Из додатка 5, тянет кредитную базу НДС - невесть какую, сумму НДС из додатка 5. Ладно, меняю вручную базу на ту, что в додатке 5, мне говорит, что у вас-де, сумма кредитной базы не совпадает с додатком 5)))))))))))))))))))
Подивіться примітку 1 у додатку 5 за третій квартал "1 - заповнюється останній місяць звітного періоду (місяць.рік) (наприклад, березень 2011 року – 3.2011, 1 й квартал 2011 року – 3.2011)" мені здається однозначно написано, чому ця примітка зникла у бланку четвертого кварталу я не знаю, це питання до Вас.
Це питання до ДФС, оскільки ми нічого не змінюємо на бланках - тільки впроваджуємо встановлені податківцями зміни.
Мені знається, що раз ця примітка зникла у нових формах, значить тепер заповнювати треба помісячно.
ПС. Всі роз'яснення, в яких писалось - заповнювати останній місяць періоду, які я знайшов у мережі, також стосувались 2011-2012 рр.
Я не пойму почему и где это обязано иснуваты, (с чем идёт сопоставление данных из дод.5?)
З реєстрами ПН. Якщо у відповідному реєстрі є дані, а в Додатку 5 немає - тоді з'являється така помилка. Взагалі, із видаленим реєстром порівнювати не повинно. Докладніше можна буде розібратись, якщо надішлете нам на support@sonata.biz.ua, резервну копію свого профілю з коротким описом проблеми.
Из додатка 5, тянет кредитную базу НДС - невесть какую, сумму НДС из додатка 5.
Опишіть, будь ласка, докладніше: з якого поля Д5 тягнуться дані до декларації, і з якого вони повинні туди тягнутись?
Подивіться примітку 1 у додатку 5 за третій квартал "1 - заповнюється останній місяць звітного періоду (місяць.рік) (наприклад, березень 2011 року – 3.2011, 1 й квартал 2011 року – 3.2011)" мені здається однозначно написано, чому ця примітка зникла у бланку четвертого кварталу я не знаю, це питання до Вас.
Це питання до ДФС, оскільки ми нічого не змінюємо на бланках - тільки впроваджуємо встановлені податківцями зміни. Мені знається, що раз ця примітка зникла у нових формах, значить тепер заповнювати треба помісячно. ПС. Всі роз'яснення, в яких писалось - заповнювати останній місяць періоду, які я знайшов у мережі, також стосувались 2011-2012 рр.
Проконсультувався на гарячій лінії ДФС отримав відповідь "заповнюється останній місяць звітного періоду", зробив вручну, звіт прийнятий. Маю надію, що до наступного терміну подання звітності Ви все виправите, телефон гарячої лінії ДФС 454-16-13, а ще краще зробіть запит на електронку idd@sfs.gov.ua, думаю за три місяці точно відповідь можна отримати.
ДОДАТОК 5 У СОНАТІ ДЛЯ КВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ФОРМУЄТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНО. СОНАТА З ЛІЦЕНЗІЄЮ!!!
Если честно, я не знаю из какого поля тянутся в таб.2 додатка 5 цифры из реестра в Сонате.
Просто, раз уж поквартально заполнить не получилось, то решила сделать автоматически, согласно Вашей рекомендации. Согласно Вашему алгоритму заполнения додатка 5, в табл.2 должны быть перечислены ВСЕ налоговые накладные, находящиеся в реестре, в разделе налогового кредита. И в додатке 5 такие накладные стоят в с пометкой 10/2014 (т.е. октябрь, 2014 года). Там же находятся все ноябрьские и декабрьские, с соответствующими пометками 11/2014 и 12/2014. В реестре за октябрь налоговых накладных у меня больше 30-ти штук, в додатке 5 было всего 3 штуки.
Добавлю. Сейчас просчитала одну из октябрьских записей, и вывела. 1. Оказывается НН/кредит из октябрьского реестра по консолидации у меня не подтянулись вообще в додаток 5. 2. Те, три, что помечены октябрём, это НН/кредит, которые я добавляла в ноябрьский реестр, как запоздавшие.
Пані berev не мучтесь, цей функціонал не працює, заповніть додаток 5 вручну, НЕ РОБІТЬ КОНСОЛІДАЦІЮ, НЕ РОБІТЬ АВТОМАТИЧНУ ПЕРЕВІРКУ, зробіть все за допомогою калькулятора. В декларації зробіть консолідацію, автоматичний розрахунок та перевірку, накладіть підписи на декларацію і додаток 5 та відправте. Я вже отримав квитанцію №2 про прийняття пакету. Сьогодні граничний термін подання звітності!
Ці помилки відомі, сподіваюсь, будуть вирішені у наступних версіях програми.
новий звіт, вибираю ПДВ, галочка декл.ПДВ - j0200115, галочка розшифровка д5 - j0215106, період січень 2015, далі консолідація, і чомусь в розділі 1Податкові зобов'язання, та Розділ ІІ. Податковий кредит відсутні накладні. За січень пн зареєстровані і існують в програмі. Щось було мною пропущено при формуванні ? Дякую.
Дані до Додатку 5 ідуть з реєстру ПН (J1201508 та ін.). Тож, вам спочатку треба створити реєстр за відповідний період, а потім робити консолідацію Д5.
Дані до Додатку 5 ідуть з реєстру ПН (J1201508 та ін.). Тож, вам спочатку треба створити реєстр за відповідний період, а потім робити консолідацію Д5. Адалі пусто немає цифр
Адалі пусто немає цифр
Де немає? Описуйте проблему докладно, будь ласка.
створюю дек ПДВ, галочка (Д5)-J0215106, потім галочка (Д2)-J0215206 там же (Довідка про залишок суми від'ємного значення) вношу вручну суми, потім консолідація, і в декларації(J0200115) за пунктом III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД в рядку Д2 (22 по коду) не має моєї суми що була внесена в Д2. Чи повинно автоматично затягувати цифри з Д2 в дек? Чи ручний режим? Дякую.
Чи повинно автоматично затягувати цифри з Д2 в дек?
Автоматично - ні, через консолідацію http://sonata.biz.ua/help/doc_zapovnennja_zvitiv.html
дякую
Добрий день.Підскажіть будь-ласа як подати декларацію з пдв за січень 2015 року якщо уже березень? При подачі як звітньої прийшла квитанція що звіт не прийнято помилка закінчилась дія форми січень у лютому 2015 року
Добрый день. А в дод5 подтягиваются налоговые накладные через консолидацию, или нужно вручную заполнять (дека за февраль)? Ведь реестры отменили.
Добавлю. Таки сформировала реестр. Сохранила. И после этого накладные "подтянулись" в дод5 и в деку.
Підтягуються як і раніше через реєстр.
Реєстр не відмінили. Відмінили його подання до ДФС.
Створюю декларацыю за 1 кв 2015 р. перед цим створив реєстри помісячно січень-березень 2015. але в дод 5 і в саму деку підтягує тільки січневі дані. що робити щоб створити нормальний звіт з даними за всі місяці?
Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua