В додатку 5 квартальної декларації при консолідації підтягуються податкові зобов'язання за 10-12 місяці, а податковий кредит тільки за 12 місяць. В реєстрах за 10-11 місяці дані про податковий кредит присутні.

Ну так, а що повинно підтягнутись в додаток 5 за 10-11 місяці кредиту, якщо ви самі пишете, що в реєстрах їх немає? Тому і не затягуються, бо немає що.

Присутні - це означає що податковий кредит в реєстрах є!

Повинно затягуватись.
Зробіть резервну копію вашого профілю та надішліть отриманий файл на support@sonata.biz.ua з коротким описом проблеми, щоб ми могли розібратись з проблемою.

Присутні - це означає що податковий кредит в реєстрах є! Присутні - это означает, что налоговый кредит в реестрах есть! Присутні - this means that the tax credit is in the records !

Копія профілю відправлена на support@sonata.biz.ua

Дякую, будемо розбиратись.

Здравствуйте. А еще вопрос. В квартальной декларации НДС, в додаток 5, вносятся данные по консолидации с реестров. Но период ставится не 12-2014, и данные по контрагентам не суммируются, а вот как есть в помесячных реестрах с указаниям месяцев, так и переносятся в додаток 5, т.е. за 10-ый месяц - список контрагентов, за 11-ый и тд

А де саме питання? Ви озвучили факти; справді, так все і повинно бути.

Просто перешла на квартальный период, и налоговая меня проконсультировала, что дод5 заполняется по каждому контрагенту суммарно за квартал, а период ставится последним днём квартала. К примеру, у предприятия А была поставка в октябре, ноябре и декабре. Вот я в дод5 суммирую все эти поставки по предприятию А, и ставлю общую сумму за квартал, а период ставлю 12-2014.

Доброго дня! Як там поживає мій профіль? Питання пані berev також дуже актуальне! Термін подавання квартальної декларації спливає за 5 днів!!!

Вот, значит я не одна такая) А то подумала, что, может, что-то неправильно делаю)

vinset, помилку визначили, виправимо у наступному оновленні.

berev, ваше питання зараз з'ясовуємо у податківців, оскільки раніше вони нам інакше казали)

"vinset, помилку визначили, виправимо у наступному оновленні."

Дякую, маю надію на оперативність.

"berev, ваше питання зараз з'ясовуємо у податківців, оскільки раніше вони нам інакше казали)"

Подивіться у моєму профілі прийняту декларацію з додатком 5 з ІІІ квартал 2014р. Додаток вимушений був зробити у ручному режимі, Вас повідомити забув.

Віталій, дякую. Бо я шукаю у інеті, щось такого не бачу, саме по квартальній звітності. Якщо я додаю податкові за будь-який інший місяць, який не входить в квартал, тоді, да, я вказую окремо цей місяць, а ті, що входять в період кварталу роблю так, як я казала вище.

Добрый день. Вам вдалось що-небудь з’ясувати по нашому питанню?

Дзвонили тільки що до Херсонської податкової, питали.
Вони кажуть, що у квартальному Додатку 5 треба вказувати дані у місячному розрізі, тобто так, як зараз у Сонаті відбувається - сума за кожен місяць окремо. Тоді вони мають потім матеріал для перехресної перевірки.

З боку шлюзу немає обмежень на це, тобто позитивна квитанція №2 прийде в обох випадках.

налоговая меня проконсультировала, что дод5 заполняется по каждому контрагенту суммарно за квартал

Як я бачу, конкретно про це не сказано у Порядку заповнення ПДВ, тому податківці тлумачать по-своєму. Ми поки не будемо змінювати консолідацію додатку в Сонаті, але питання ще деякий час буде відкритим, можливо ми ще щось взнаємо.

Я вірно зрозуміла, що якщо у підприємства А закупілвя була, наприклад, у жовтні декілька разів, у листопаді - теж, у грудні - теж, то в додатку 5 це все вказується трьома срочками: загально за жовтень, загально за листопад і загально за грудень?

На жаль не зможу скористуватись АВТОМАТИЧНОЮ консолідацією для заповнення додатка 5 до квартальної декларації. Тому що, в додаток 5 мені Соната "тягне" податкові із импортованого з ОПЗ реєстру + дублює ці ж податкові, які були окремо зареєстровані за допомогою Сонати. Тобто "задвоює" суми. Буду редагувати дані вручну, видаляти задвоєні накладні.

Редагую. Вибачаюсь. Зараз перевірила, Соната підтягує не зареєстровані + в реєстрі, а підтягує с прийнятого і неприйнятого реєстру за один місяць. В листопаді у мене один реєстр не прийнявся, я його виправила, відправила, він прийнявся. А неприйнятий я не видалила. Ось Соната й задвоїла мені листопад цілком.

Зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб Соната з неприйнятих звітів дані не використовувала. Адже не завжди вчасно видаляють неприйняті звіті.

Нє, теж саме й залишилося. Видалила неприйнятий реєстр за листопад, залишила тільки прийнятий. Все одно записи за листопад дублюються.А в розділ з податковим кредитом з 33-ьох накладних, Соната "підтягнула" тільки три. Де решта - не зрозуміло(((.