Добрий вечір! Підскажіть, будь-ласка,хто може! Ми ФОП аптечними закладами ,здала декларацію про ПДВ(F200114) та додадок до неї Д5(F0215105) за квітень місяць. В Д5 в розділі 2- Податковий кредит, показала постачання від контрагента, за основною ставкою (20%) та ПДВ 7% , вчора надійшло повідомлення від МДЗ України по завищенню податкового кредиту на основну ставку(20%) , в налоговій вимагають пояснення та погрожують штрафом. Звязувалась з нашими контрагентами, вони кажуть , що всі накладні провели і розбіжностей не може бути, допоможіть, може в розділі 2-податковий кредит розділити на дві ставки.

Ставка податку 7 відсотків не є основною, а додатковою. Відображення операцій, до яких застосовується ставка 7 відсотків має свої особливості. Раджу Вам детально ознайомитися з Листами роз'яснення Міністерства доходів і зборів щодо податку на додану вартість - http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/145784.html та http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/141158.html

Я вже читала цей лист, і все зробила як в листі вказано, та все одно в налоговій показує відхилення між нами та контрагентами. Якщо контрагент постачає товар за оновною ставкою і 7% ,то в розділі 2- Податковий кредит додатку 5, потрібно показувати постачання основної ставки (20%)та постачання 7% окремо чи разом сумувати? Я сумувала разом, може це моя помилка?

вчора надійшло повідомлення від МДЗ України по завищенню податкового кредиту

Можете експортувати та надіслати нам дане повідомлення на поштову скриньку - support@sonata.biz.ua

Здали декларацію з ПДВ з додатком 5 та реєстром податкових накладних за травень 2014р. В декларації є податкові зобов'язання та податковий кредит 20% та 7%. Декларація з додатками складена з дотриманням усіх роз'яснень міндоходів. Інспектор з податкової повідомила, що у додатоку 5 Розшифровка под. зобов'язань та под. кредиту в розрізі контрагентів по зобов'язаннях у графі 5 в рядках де зазначено суми ПДВ 7% з рядку 2.2. декларації стоять нулі, хоча в мене в відправленому додатку стоять всі вірні цифри. В декларації з ПДВ та реєстрі падаткових накладних всі дані пройшли вірно. Врезультаті чого виходить розбіжність між декларацією та додатком 5. Всі квитанції про прийняття декларації з додатками мені прийшли. Інспектор вимагає подання уточнюючого розрахунку. Але що я маю уточнювати якщо я відправила всі вірні дані, а в міндоходів їх отримують не вірно. Можливо це недоліки чи помилки програми Соната (в мене вона ліцензійна) чи це помилка податкової? Що мені робити?

По-перше, вам треба переконатись, що користуєтеся останньою версією Сонати 0.8.5.
Далі, щоб бути впевненими у резільтаті, нам треба подивитись на файл цього додатку (відправленого). Зробіть йому експорт незахищених даних та відішліть нам цей файл на адресу support@sonata.biz.ua (тільки коротко допишіть, чого він стосується або просто додайте посилання на цю тему форума). Також вкажіть, які саме цифри не бачить інспектор.
Якщо у файлі будуть присутні всі цифри, значить проблема у податковій.

slavna-med, скажіть ви щось вияснили в податковій по відхиленнях ПДВ, у мене знову виникла така ж проблема,відхилення на 7%, хоч я також все вірно проставляю.Уточнений звіт поки що раджу не подавати, бо подвоїть суми і тоді ще більш проблем буде, як мені поясняють в податковій , що ціх 7% податку прийомний шлюз нерозпізнає, але що робити далі ніхто нічого не говорить, відхилення продовжуть виставляти. Може ви що дізналися? Підскажіть!!!

Когда же сделают новую программу, которая сможет делать сверку по Додатку 5 Декларации з ПДВ не только с показателями, которые облагаются 20%, но и с показателями, которые облагаются 7%?". Дело в том что программа как видела ставку 0% так и видит и по этому у меня с поставщиками возникает налоговое отклонение на 7%. Налоговики постоянно дергают по завышению налогового кредита, просто уже надоело писать объяснительные и доказывать что у нас действительно была поставка товара з 7% ПДВ. Прошу Вас помочь разобраться в этой ситуации, так как меня уже никто не слышит.

Когда же сделают новую программу, которая сможет делать сверку по Додатку 5 Декларации з ПДВ не только с показателями, которые облагаются 20%, но и с показателями, которые облагаются 7%

Одразу, як тільки податкова затвердить нові форми звітності, що враховують ПДВ 7%.
Наразі ці документи існують тільки у виді проектів: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/page1
Тим часом, останній прийнятий акт був датований ще лютим місяцем: http://sfs.gov.ua/data/files/11843.doc
Схоже, що через реорганізацію їм поки що не до нас. Звичайно, ніяка програма нічого не зможе зробити, поки не буде затверджена електронна форма документу.