Уточненка по НДС новая форма

ИРИНА
04.04.2017, 15:43

Добрый день! Уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, а также с изменениями, внесенными приказом Минфина от 23.02.2017 г. № 276, представляется начиная с 1 апреля 2017 года. Отправляю, ответ приходит такой: Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 №729, а саме: Форма відсутня в Довіднику звітних документів - код: F0215119. Форма не введена в дію.

Это дело в программе или форма действительно не работает еще?

Віталій Міхов
04.04.2017, 17:30

Справа не у програмі, оскільки ви з Сонати відправляєте саме ту форму, яка встановлена наказом №276.
Як ви можете бачити з квитанції, у ДФС ще навіть норми наказу не оновили (2013 рік).

ИРИНА
04.04.2017, 17:40

Спасибо! Это выходит ждать?

Віталій Міхов
04.04.2017, 17:47

Більше нічого нам не залишається.

23636172@ukr.net
04.04.2017, 20:51

Сьогодні 04.04.2017 року, а декларацію по ПДВ не можна здати по вині ДФС. Якби ДФС заплатила кожному платнику платнику ПДВ на його розрахунковий рахунок за кожний день по 170 грн. штрафу, як вони Деруть за несвоєчасну подачу звітності, так тоді б може швидше ворочались у своїх кабінетах.

agrosvit7@gmail.com
10.04.2017, 10:39

доброго дня! відправляю уточнення з Д2 в новій формі,приходить квитанція №2-не прийнято,: XML-24500: (Error) Can not build schema '' located at 'J0217019.XSD'

[J0217019] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)

[J0215219] Не відповідає стандарту XML(помилка структури) !що це означає?як відправити звіт?

Віталій Міхов
10.04.2017, 11:53

Це помилка шлюзу ДФС, вони ще не до кінця встановили нові форми. Спробуйте відправити копію цього звіту через деякий час (наприклад, завтра).

ИРИНА
11.04.2017, 14:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я сегодня отправляю уточненку за февраль, то какой Звітний (податковий) період я ставлю? Апрель?

Віталій Міхов
11.04.2017, 21:38

Наскільки я знаю, уточнення у податкових звітах робляться поточним місяцем, тобто так - квітень.
Але це питання стосується методології звітності, а не роботи Сонати, тому для перестрахування вам краще звернутися до бухгалтерської чи податкової консультації.

Светлана (vetka00450045@ukr.net)
19.04.2017, 11:50

помогите отправляю уточненку по пдв приходит такая квитанция "Опис помилки:

"R182G6": Element 'R182G6' is unexpected according to content model of parent element 'DECLARBODY'. Не знайдено наступний реквізит: R182GB6, R190GB4, R190GB, R190GB6, R191G3, R191GB4, R191GB, R191GB6, R200GB4, R200GB, R200GB6, R201GB4, R201GB, R201GB6, R20..... что єто может быть отчет заполен правельно

Віталій Міхов
19.04.2017, 12:09

Переконайтеся, що у вас остання версія Сонати (наразі 0.21.5.1). Якщо ні, то треба завантажити з нашого сайту та встановити - http://sonata.biz.ua/download. Потім треба буде заново створити та заповнити уточненку (копія проблему не вирішить).

snizhana.lytvyn@gmail.com (snizhana.lytvyn@gmail.com)
24.05.2017, 10:40

Пройшов місяць, а звіт так і не приймається. Після кожного оновлення Сонати створюю новий. Крім цього при розрахунку арифмеичну помилку робить. Постійно матюкається при перверці. Звідки тягне дані не зрозуміло. По телефону служба підтримки проблему перекидає на розробників. Розробники рекомендують відключать автоматичний розрахунок. Звіт не проходить перевірку, шлюз ДФС завертає МІСЯЦЬ не можу відправити!!!!!!!!!!!!

Віталій Міхов
24.05.2017, 10:46

Пройшов місяць, а звіт так і не приймається. Після кожного оновлення Сонати створюю новий. Крім цього при розрахунку арифмеичну помилку робить.

snizhana.lytvyn@gmail.com

Давайте по порядку. У якому саме полі Соната, на вашу думку, невірно розраховує значення?

Постійно матюкається при перверці. Звідки тягне дані не зрозуміло.

snizhana.lytvyn@gmail.com

Так само, у якому полі помилка?

По телефону служба підтримки проблему перекидає на розробників. Розробники рекомендують відключать автоматичний розрахунок. Звіт не проходить перевірку, шлюз ДФС завертає МІСЯЦЬ не можу відправити!!!!!!!!!!!!

snizhana.lytvyn@gmail.com

Вкажіть, будь ласка, за яким саме телефоном техпідтримки ви дзвонили щодо цього?

snizhana.lytvyn@gmail.com (snizhana.lytvyn@gmail.com)
30.05.2017, 22:28

Давайте по порядку. У якому саме полі Соната, на вашу думку, невірно розраховує значення?

  • R190GB Помилка: Значення рядка 19 повинно дорівнювати позитивній різниці рядків 17 та 9. В мене значення уточнюючого періоду не відрізняються взагалі від уточнених показників. Але якщо нажимаю на "розрахувати" - з'являється дивна різниця в 6 грн

Так само, у якому полі помилка?

  • помилки: R190GB Помилка: Значення рядка 19 повинно дорівнювати позитивній різниці рядків 17 та 9 Помилка: Якщо рядок 16.2 або 16.3 більший за 0, то повинна бути заповненою таблиця "Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення..." R11GA6 Помилка: Сума рядків 1.1 та 1.2 колонки А (за графою 6) повинно дорівнювати рядку "Усього..." графи 5 таблиці 1 Додатка 5 (806966) R11GB6 Помилка: Значення рядка 1.1 колонки Б графи 6 повинно дорівнювати рядку "Усього..." графи 6 таблиці 1 Додатка 5 (161393) R101GA6 Помилка: Сума рядків 10.1 та 10.2 колонки А (за графою 6) повинно дорівнювати рядку "Усього за звітний період..." графи 6 таблиці 2 Додатка 5 (697564) R101GB6 Помилка: Значення рядка 10.1 колонки Б графи 6 повинно дорівнювати рядку "Усього за звітний період..." графи 7 таблиці 2 Додатка 5 (139513) R190GB4 Зауваження: Значення цього поля повинно дорівнювати відповідному полю декларації з ПДВ за цей період (453) R191GB4 Зауваження: Значення цього поля повинно дорівнювати відповідному полю декларації з ПДВ за цей період (453) R210GB4 Зауваження: Значення цього поля повинно дорівнювати відповідному полю декларації з ПДВ за цей період (453)

Вкажіть, будь ласка, за яким саме телефоном техпідтримки ви дзвонили щодо цього?

Віталій Міхов

20.04.2017 в 12:14 тел. (067) 128-19-17

а це помилки з квитанцій, чому не приймають: 1. квитанція до розрахунку складеному 20.04.2017 - Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'. Фактичне значення - 3. 2. Квитанції до звіту не приходять, тільки до кожного окремого додатку - Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)

Віталій Міхов
31.05.2017, 10:11

Помилка: Значення рядка 19 повинно дорівнювати позитивній різниці рядків 17 та 9. В мене значення уточнюючого періоду не відрізняються взагалі від уточнених показників.

Помилка каже про різницю між рядками, а різниця між показниками поточним та уточненим - це різниця між колонками. Зовсім різні речі. На самому бланку уточненки написано, що рядок 19 повинен дорівнювати "17 - 9 (позитивне значення)"

Ви певні, що вносите поточні показники, уточнені та різницю у правильні колонки документу? Гадаю, нам треба отримати XML-файл цього звіту, щоб точно визначити, у чому проблема. Тому що, поки я не розумію, що саме і куди ви вносите, що Соната так багато помилок дає.

реквізит "Стан документу" з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'

Так, уточнюючий розрахунок до ПДВ треба створювати станом "Звітний".

Квитанції до звіту не приходять, тільки до кожного окремого додатку - Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)

Ця помилка надходить в одному з двох випадків: а) ви не сформували пакет документів з додатків - http://sonata.biz.ua/help/doc_paketna_podacha.html; або б) відбулася помилка на шлюзі ДФС (останнім часом кілька разів було) - у цьому випадку допоможе тільки зробити копію усіх документів пакету, пов'язати їх та відправити ще раз трохи пізніше.

ПС. Щодо даних, які Соната десь дістає під час розрахунку - вони або вираховуються на основі залежних полів, або тягнуться із пов'язаних документів. Для уточненки це - декларація ПДВ за відповідний період (до колонки 4). Колонка 5 частково заповнюється самостійно, а частково вираховується за формулами, які є на бланку або у Порядку заповнення звіту. Колонка 6 рахується, як різниця між колонками 5 та 4.

Віталій Міхов
31.05.2017, 10:12

Гадаю, нам треба отримати XML-файл цього звіту, щоб точно визначити, у чому проблема.

Для цього надішліть нам XML-файл уточненки або резервну копію профілю на support@sonata.biz.ua з коротким описом проблеми.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua